1、根據公司年度戰(zhàn)略目標和物資中心行動計劃，主持供方管理部包含但不限于供應商開發(fā)、供應商管理復評、采購成本優(yōu)化、采購合同管理、采購份額管理的相關工作。
2、負責供應商管理部門作業(yè)流程制度的宣貫、落實執(zhí)行，梳理現有績效考核指標，并根據考核結果不斷組織優(yōu)化調整。
3、負責依據年度供應商管理績效結果，制定年度供應商復評計劃并組織分解執(zhí)行，確保計劃有效達成。
4、負責依據年度供應商管理績效結果結合技術中心年度新產品開發(fā)計劃制定年度供應商開發(fā)計劃，根據計劃進度要求組織實施，確保有效達成。
5、完善供方管理體系，落實供方考核與輔導機制。組織每月定期對供方交期、交付產品合格率、價格與服務進行匯總評價，按照季度公布供方績效制定供方整改計劃，并組織落實閉環(huán)、督促供方改善，根據評價與整改結果落實供應商份額匹配調整、淘汰管理。
6、參與公司新產品和新工藝有關的材料、零部件、輔材、模具、設備的評審，依據評審要求及時調整供方開發(fā)計劃，保障供方開發(fā)計劃的有效達成。
7、梳理優(yōu)化集團公司現有采購技術標準，并組織各事業(yè)處、分公司技術品管和關聯供應商對現有采購技術標準進行評審，確保標準的有效性。
8、結合年度供應商復評計劃編訂年度公司各事業(yè)處、分公司采購成本核算優(yōu)化計劃，并監(jiān)督實施。
9、建立公司物資的采購價格管控體系，定期對公司采購物資的價格基準進行調整，降低公司運營成本；
10、負責根據公司大宗物資管控機制結合采購計劃對大宗原材料物資價格波動監(jiān)控，建立相關臺賬及時預警和提報戰(zhàn)略采購。
11、 負責公司系統平臺供應商檔案的管理與維護，并根據供方管理標準和供應商績效達成與整改狀況定期按照程序文件要求組織對供應商份額進行調整。
12、負責集團公司下屬各分公司、事業(yè)處設備模具等固定資產的采購作業(yè)。
13、定期對因供方質量造成的客戶投訴進行原因分析并及時納入整改，落實閉環(huán)管理。
14、負責本部門發(fā)生的相關文件修訂歸檔，保障資料的完整性，并協助提交三方審核、入圍資質所需的文件。
15、負責對本部門人員進行專業(yè)技能培訓加強團隊綜合能力提升。
16、負責上級部門臨時交辦的其他任務。
